2015年度市委台办部门决算公开

目   录

第一部分  市台湾事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市台湾事务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市台湾事务局2015 年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市台湾事务局概况

一、主要职能

中共梅州市委台办（市台湾事务局、梅州市海峡两岸交流基地办公室）是梅州市委、市政府主管对台工作的办事机构。主要职能是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，研究拟订全市对台工作的工作计划，并组织实施；调研台湾形势和两岸关系，提出建议；会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作；指导、管理有关对台工作的社团组织；协调指导梅台两地文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作，负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作，负责行前教育和归后总结工作；负责对台宣传、涉台新闻和涉台教育工作，呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜；联络、协调梅州籍在台人士的工作；组织指导来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台胞的接待管理工作；组织处理涉台重要活动和重大事件；受理台胞台商的投诉并依法协调处理；负责市委对台工作领导小组的日常工作；代管市台湾同胞联谊会，管理梅台经济文化交流工作站；承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、机构设置和人员构成

市台湾事务局内设人秘科和综合科两个科。下属事业单位为：梅台经济文化交流工作站，代管单位为：梅州市台湾同胞联谊会。共有人员编制8个（其中行政编制7个，工勤编制1个），实有人员8人，退休人员共8人。下属事业单位梅台经济文化交流工作站有编制4个，实有人员4人，代管单位梅州市台湾同胞联谊会有编制2个，实有人员2人。

三、部门决算单位构成

市台湾事务局决算包括：局本级决算。

第二部分

市台湾事务局2015 年度部门决算表

 (共8张xls文档表格)

第三部分

市台湾事务局2015 年度部门决算情况说明

一、关于市台湾事务局2015 年度收入支出决算总体情况说明

市台湾事务局2015年度收入总计491万元，支出总计561.51万元。与2014 年相比，收、支总计各增加-58.19万元、136.74万元，增长-10.6%、32.19%。主要原因：海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，各项费用有所增长。

二、关于市台湾事务局2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计491万元，其中：财政拨款收入446.75万元，占90.99%；其他收入44.25万元，占9.01%。财政拨款收入占90.99%，其他收入占9.01%

三、关于市台湾事务局2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计561.51万元，其中：基本支出255.25万元，占45.46%；项目支出306.26 万元，占54.54%。基本支出占45.46%，项目支出占54.54%。

四、关于市台湾事务局2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市台湾事务局2015年度财政拨款收、支总决算446.75万元、472.19 万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加12.26万元、53.5万元，增长2.82%、12.7%。主要原因：海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，各项费用有所增长。

五、关于市台湾事务局2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市台湾事务局2015 年度财政拨款支出472.19万元，占本年支出合计的100%。与2014 年相比，财政拨款支出增加53.5 万元，增长12.7%。主要原因：海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，各项费用有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市台湾事务局2015 年度财政拨款支出472.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.75万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出82.58 万元，占17.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.9 万元，占0.83%；住房保障（类）支出8.96 万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市台湾事务局2015年度财政拨款支出年初预算为316.44万元，支出决算为472.19万元，完成年初预算的149.22%。决算数大于预算数的主要原因：海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，各项费用有所增长；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.1 万元，支出决算为127.21 万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及以前年度和2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为216.93万元，完成年初预算的216.93%。决算数大于预算数的主要原因是海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，各项费用有所增长；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.23 万元，支出决算为32.61 万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度和2015  年基本工资标准调整，相应增加支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为59.03 万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、以前年度和2015  年基本工资标准调整，相应增加支出以及一位干部死亡所增加的抚恤金20万。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.96 万元，完成年初预算的106.54%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的106.56%。

六、关于市台湾事务局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市台湾事务局2015年度财政拨款基本支出255.25万元，其中：人员经费214.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市台湾事务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。市台湾事务局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.85万元，支出决算为84.79万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为12.5万元，完成预算的79.92%；公务用车购置及运行费支出决算为17.54  万元，完成预算的78.44%；公务接待费支出决算为54.75万元，完成预算的116.86%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革后，公务用车购置及运行费有所下降；二是赴台人员比上年度减少，因公出国（境）费有所下降。公务接待费支出与2014年相比有所增加,  主要原因：海峡两岸交流基地建设不断深入，加之梅台直航的开通，梅台文经交流日益热络，接待来梅参访的团组较多，接待费用有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.5万元，占14.74%,全部用于干部赴台交流；公务用车购置支出为0，公用用车保有量2辆，公务用车运行费支出17.54万元，占20.69%主要用于市内外因公出行及往返省台办等地开展对台工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等；公务接待费支出决算54.75万元，占64.57%，主要用于接待台湾来梅参访的团组和境内台胞台商，共接待192次，1837人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年市台湾事务局机关运行经费支出40.33万元，比2014年增加14.31万元，增长55%。主要原因是人员变动、办公室调整修缮和有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2015 年市台湾事务局政府采购支出总额5.23万元，属于政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31  日，市台湾事务局共有车辆2辆，均为一般公务用车（含事业科室）；无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市台湾事务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括台湾事务局机关、市台联合秘书处，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市台湾事务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展对台工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指梅台经济文化交流工作站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市台湾事务局退休人员的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。