2015年部门预算
2015年市委台办部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
365bet在线开户(梅州市人民政府台湾事务局),为市委、市政府主管台湾工作的办事机构,负责呈报、核准台湾同胞投资企业资格认定工作,及代管市台湾同胞联谊会。市委台办设2个职能科,分别是:人秘科和综合科。下属事业单位为:梅台经济文化交流工作站,代管单位为:梅州市台湾同胞联谊会。
(二)人员构成情况
市委台办共有人员编制8个(其中行政编制7个,工勤编制1个),实有人员8人,退休人员共8人。下属事业单位梅台经济文化交流工作站有编制4个,实有人员4人,代管单位梅州市台湾同胞联谊会有编制2个,实有人员2人。
(三)预算年度的主要工作任务
做好梅台两地经贸、文化、农业、旅游等各领域合作与交流;做好我市海峡两岸交流基地示范点项目建设;联络、接待和服务好台商、台胞,积极开展好各项联谊、合作与交流等活动。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入决算。格式如下:
2015年收入预算316.44万元,其中:财政拨款收入316.44万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2015年支出预算316.44万元,其中:财政拨款支出316.44万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出216.44万元,占68.40%,其中:工资福利支出109.42万元,对个人和家庭的补助71.04万元,商品和服务支出35.99万元,其他资本性支出等支出2.09万元;项目支出预算100万元,占31.60%,主要支出项目有梅台两地经贸、文化、农业、旅游等各领域合作与交流项目支出;海峡两岸交流基地各项建设项目支出;基地办日常项目支出;联络、接待和服务台商、台胞,开展各项联谊、合作与交流等活动支出。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共34.7万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出15万元,主要用于组织我市相关人员赴台开展各项经贸、文化、农业、林业、旅游等各项合作与交流活动开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.2万元,主要包括:公务车保有量4辆,全年运行维护费支出19.2万元,平均每辆4.8万元。
3.公务接待费支出0.5万元,主要用于联络、接待台胞、台商。
梅州市人民政府台湾事务局2015年部门预算支出表(基本支出)
单位:万元 | ||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 216.44 | 216.44 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 145.34 | 145.34 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 92.68 | 92.68 | |||
01 | 行政运行 | 92.68 | 92.68 | |||
50 | 事业运行 | 31.23 | 31.23 | |||
29 | 群众团体事务 | 21.42 | 21.42 | |||
01 | 行政运行 | 21.42 | 21.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 59.03 | 59.03 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.03 | 59.03 | |||
210 | 医疗卫生支出 | 2.92 | 2.92 | |||
05 | 医疗保障 | 2.92 | 2.92 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 | |||
02 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.41 | 8.41 | |||
02 | 住房改革支出 | 8.41 | 8.41 | |||
01 | 住房公积金 | 8.41 | 8.41 | |||
梅州市人民政府台湾事务局2015年部门预算支出表(项目支出) | ||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 100.00 | 100.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 100.00 | 100.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | |||
2015年市本级“三公”经费财政拨款支出预算表
单位名称:梅州市人民政府台湾事务局 | |||
序号 | 项目 | 本年度预算数(万元) | 增减变化原因 |
1 | 因公出国(境)费用 | 15 | 与去年持平 |
2 | 公务接待费 | 0.50 | 与去年持平 |
3 | 公务用车费 | 8.29 | |
(1)公务用车运行维护费 | 8.29 | 较去年预算支出减少,减少原因是去年车辆进行了大修 | |
(2)公务用车购置 | 0 | ||
(3)公务用车保有量 | 4辆 |